|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057500-1-CM26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA BIDONES CENTRO DE SANGRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
|
|
R.U.T. |
61.608.500-K |
|
Dirección de Facturación |
providencia, av. vitacura 0115 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
providencia, av. vitacura 0115 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OFICINA MATRIZ |
|
Razón Social |
VATTEN-PRO SPA
|
|
R.U.T. |
76.789.848-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
OFICINA MATRIZ |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0
2239-9-LR24
| AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR SAN CRISTOBAL CHILE RECARGA 20 L UNIDAD RM | 1200 | | (4258601) AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR SAN CRISTOBAL CHILE RECARGA 20 L UNIDAD RM | (4258601) AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR SAN CRISTOBAL CHILE RECARGA 20 L UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; av. vitacura 0115, providencia |
$ 2.238,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.685.600
|
$ 2.685.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.685.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 2.685.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.