El proveedor facturará mes vencido los insumos despachados en el mes recién transcurrido, con vencimiento máximo 30 días contados desde la recepción conforme de parte del referente técnico.

el proveedor debe facturar haciendo referencia a la OC 1057500-1018-SE22 y enviar las facturas a los correos electrónicos: ssmsorecepcion@custodium.com y  facturacion@ssmso.cl; , con copia al Referente Técnico.

Adicional a la factura debe enviar copia de la OC, Certificado de cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales y documento con datos bancarios para realizar transferencia.

La facturación deberá ser a nombre de:

• Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, RUT 61.608.500-K.

Los pagos serán con transferencia electrónica, por lo que es imprescindible que junto a la factura señale además los datos de transferencias en donde se indique un número de cuenta corriente, vista u otra al cual se realizará el depósito.