1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057500-1049-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV.DE MANT. Y REPARACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-115-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2256 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación ,CONCHA Y TORO 3459, PUENTE ALTO Comuna Puente Alto Impuesto 145350 Dirección de Envío de la Factura ,CONCHA Y TORO 3459, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Dante Jaña Lagos Razón Social JORGE DANTE JANA LAGOS R.U.T. 7.313.159-6 Sucursal Jorge Dante Jaña Lagos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 17 Unidad no definida AGITADORES DE BOLSA MANTENCION CUATRIMESTRAL SERV.DE MANT. Y REPARACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.000 $ 765.000

Total Neto	$ 765.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.350
TOTAL OC	$ 910.350