Los pagos comenzarán a ejecutarse una vez terminado el periodo de “marcha blanca”, el cual se entenderá finalizado, una vez que el administrador del contrato emita un certificado de recepción conforme de esta.

Una vez realizada dicha recepción se ejecutará la cuota N° 1 de 36, entendiéndose que la vigencia del contrato a que dé origen las presentes Bases de licitación, comenzará a contar del mes en que se curse la cuota N°1.

Procedimiento de facturación: 

·         Enviar al Administrador del Contrato de la DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE, Planilla con listado de prestaciones realizados, según corresponda, junto a sus respectivos informes de resultados, por el servicio prestado en el mes recién transcurrido.

·         El proveedor facturará por el monto correspondiente validado en el punto anterior, contra la OC correspondiente.

·         El proveedor debe enviar la factura al correo electrónico que le indique el Referente Técnico de la DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE.

·         Adicional a la factura debe adjuntar: copia de la Orden de compra, Certificado de antecedentes de Obligaciones laborales y previsionales.

La facturación deberá ser a nombre de:       DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE, RUT 61.608.500-K.

El pago será con transferencia electrónica, por lo anterior es imprescindible indicar los datos de transferencias informando número de cuenta corriente/vista u otro al cual se realizará dicha transferencia.