1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057500-1134-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057500-53-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057500-53-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4139 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación PUENTE ALTO, CONCHA Y TORO #3459 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PUENTE ALTO, CONCHA Y TORO #3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABENIS Razón Social ABENIS CONSULTORES SPA R.U.T. 76.217.169-4 Sucursal ABENIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE SOFTWARE, PARA EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE Oferta Servicios Abenis SpA $ 693.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.120.000 $ 693.120.000

Total Neto	$ 693.120.000
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 693.120.000

Justificación de exención de impuesto