1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057500-1186-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2022 Nombre de la Orden de Compra insumos para gestion de proyectos memo 68 compra ágil: 1057500-329-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3597 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 23926,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMARTTECHPRO LIMITADA Razón Social SMARTTECHPRO LIMITADA R.U.T. 77.215.112-8 Sucursal SMARTTECHPRO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 200 Unidad pila alkalina AAA kodak (o su equivalente) PILA ALCALINA AAA DURACEL $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.400 $ 105.400 56121303 Borradores 30 Unidad borrador de pizarra acrilica magnetico BORRADOR DE PIZARRA MAGNETICO AZUL TORRE $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.530 $ 16.530

Total Neto	$ 121.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 4.000
IVA  19  %	$ 23.927
TOTAL OC	$ 149.857