1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057500-1319-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPOS INMUNOHEMATOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-52-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2424 Usuario SIGFE Maria Consuelo Infante Berrios Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 4628452,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115803 Analizadores de banco de sangre 1 Unidad no definida CONTRATO DE ARRIENDO DE EQUIPOS INMUNOHEMATOLOGICOS DE DONANTES DEL CMSYT RESOL.N° 3127/2017 DESPACHOS VITACURA N° 115 PROVIDENCIA 8.167 DONANTES TRAMO IV (7000-7250) 18/07 AL 18/08/2019 $ 24.360.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360.276 $ 24.360.276

Total Neto	$ 24.360.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.628.452
TOTAL OC	$ 28.988.728