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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057500-21-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BOLSAS DE EXTR. DE SANGRE CON Y SIN FILTRO CMS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057500-65-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Facturación |
Concha y Toro Nº 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
440055663,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Concha y Toro Nº 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | Durante la ejecución del presente contrato, el
despacho de los insumos deberá realizarse en el plazo máximo de 48
horas hábiles, desde la solicitud del Referente Técnico del CMS, la cual se
realizará por correo electrónico al Encargado Técnico del proveedor y/o de
acuerdo a la carta Gantt, esto se realizará conforme a las cantidades
especificadas por el proveedor y lo detallado en el anexo N°8. |
| FACTURACION | El proveedor facturará mes vencido las prestaciones realizadas en
el mes recién transcurrido, con vencimiento máximo 30 días contados desde la
recepción de la factura.
el proveedor debe facturar haciendo referencia a la OC 1057500-21-SE26 y enviar las facturas a los correos electrónicos: ssmsorecepcion@custodium.com, o dipresrecepcion@custodium.com. formato XML; con
copia al Referente Técnico.
Adicional a la factura debe enviar copia de la OC, Certificado de
cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales y documento con datos
bancarios para realizar transferencia.
La
facturación deberá ser a nombre de:
- Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, RUT 61.608.500-K.
Los pagos serán con
transferencia electrónica, por lo que es imprescindible que junto a la factura
señale además los datos de transferencias en donde se indique un número de
cuenta corriente, vista u otra al cual se realizará el depósito. |
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Proveedor |
GALENICA S.A. |
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Razón Social |
GALENICA S.A.
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R.U.T. |
79.622.060-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GALENICA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294601
| Bolsas de traslado o de sangre de autotransfusión | 1 | Unidad | ADQUISICION BOLSAS DE EXTRACION DE SALGRE, CON Y SIN FILTRO INTEGRADO, CON EQUIPOS EN COMODATO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUIDAS EN BASES. | Bolsas de Extracción de sangre Cuádruple Top -Bottom MQT6285LS / Bolsas de Transferencia: Capacidad de las Bolsas 400 (o aproximado de equivalencia técnica +/- 100 ml) VSE4000 / Bolsas De Extracción Cpd-A450 SAG Manitol, Con Filtro Integrado LPT6285LS. |
$ 2.316.082.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.316.082.440
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$ 2.316.082.440
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Total Neto
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$ 2.316.082.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 440.055.664
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$ 2.756.138.104
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.