1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057500-218-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADENDUM 2 REMODELACIÓN CENTRAL ALIMENTACIÓN CHSJM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN GLOSA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057500-5-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1890 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 12964501,496 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARBOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION Razón Social ARBOL, INMOBILIARIA Y CONTRUCCION SPA R.U.T. 76.805.286-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARBOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida ADENDUM 1 REMODELACIÓN CENTRAL ALIMENTACIÓN CHSJM   $ 68.234.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.234.218 $ 68.234.218

Total Neto	$ 68.234.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.964.501
TOTAL OC	$ 81.198.719