El Proveedor
facturará mes vencido las prestaciones de los servicios efectivamente
realizados en el mes recién transcurrido, con vencimiento máximo 45 días a
contar de la recepción conforme de dichos servicios de parte del Referente
Técnico del contrato a suscribir, según el siguiente procedimiento:
Procedimiento de facturación:
·
Enviar al Referente
Técnico del SSMSO Planilla con listado de servicios realizados, según
corresponda, para validación de los
servicios prestados en el mes recién transcurrido.
·
Una Vez validados los servicios por el Referente
técnico, el proveedor facturara por el monto correspondiente a los servicios
anteriormente validados, haciendo referencia a la OC emitida por el Depto. de
compras
·
El proveedor debe enviar la factura a los correos
electrónicos facturación@ssmso.cl y ssmsorecepcion@custodium.com con copia al Referente Técnico del SSMSO.
·
Adicional a la factura y su copia Cedible debe
adjuntar: copia de la Orden de compra, Certificado de cumplimiento de
Obligaciones laborales y previsionales, solicitado en art. 26° y formulario con Datos Bancarios.
La facturación deberá ser a nombre de:
- Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, RUT
61.608.500-K.
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