1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057500-317-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE JARDINES Y AREAS VERDES SSMSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057500-97-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2032 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro # 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 55873,87 Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro # 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Fingers Razón Social Agricola David Marcelo Nùñez Romero E.I.R.L R.U.T. 76.066.647-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Green Fingers Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES RES.2379/19-12-2024 HUERTA CENTRO INFANTIL RUKAYUN $ 294.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.073 $ 294.073

Total Neto	$ 294.073
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.874
TOTAL OC	$ 349.947