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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057500-352-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057500-12-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Facturación |
AV. CONCHA Y TORO, 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
2864759,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. CONCHA Y TORO, 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURACION | El proveedor facturará mes vencido las prestaciones realizadas en
el mes recién transcurrido, con vencimiento máximo 30 días contados desde la
recepción conforme de parte del referente técnico.
el proveedor debe facturar haciendo referencia a la OC 1057500-352-TD25 y enviar las facturas a los correos electrónicos: ssmsorecepcion@custodium.com, formato XML y facturacion@ssmso.cl, formato
PDF; con
copia al Referente Técnico.
Adicional a la factura debe enviar copia de la OC, Certificado de
cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales y documento con datos
bancarios para realizar transferencia.
La
facturación deberá ser a nombre de:
- Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, RUT 61.608.500-K.
Los pagos
serán con transferencia electrónica, por lo que es imprescindible que junto a
la factura señale además los datos de transferencias en donde se indique un
número de cuenta corriente, vista u otra al cual se realizará el depósito. |
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Proveedor |
On Street |
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Razón Social |
ON STREET S.A.
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R.U.T. |
76.258.990-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
On Street |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85111510
| Servicios de vacunación | 1 | Mes | Vacunatorio Móvil, Costo mensual Neto | Vacunatorio Móvil, Costo mensual Neto |
$ 15.077.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.077.680
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$ 15.077.680
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Total Neto
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$ 15.077.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.864.759
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$ 17.942.439
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.