|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057500-371-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TD SM GES Y NO GES COMUNA PUENTE ALTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
|
|
R.U.T. |
61.608.500-K |
|
Dirección de Facturación |
av concha y toro 3459 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
av concha y toro 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| FACTURACION | El proveedor facturará mes vencido las prestaciones realizadas en
el mes recién transcurrido, con vencimiento máximo 30 días contados desde la
recepción conforme de parte del referente técnico.
el proveedor debe facturar haciendo referencia a la OC 1057500-371-SE23
y enviar las facturas a los correos electrónicos: ssmsorecepcion@custodium.com y facturacion@ssmso.cl; , con copia al
Referente Técnico.
Adicional a la factura debe enviar copia de la OC, Certificado de
cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales y documento con datos
bancarios para realizar transferencia.
La
facturación deberá ser a nombre de:
- Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, RUT 61.608.500-K.
Los pagos
serán con transferencia electrónica, por lo que es imprescindible que junto a
la factura señale además los datos de transferencias en donde se indique un
número de cuenta corriente, vista u otra al cual se realizará el depósito. |
|
|
Proveedor |
CESCOM |
|
Razón Social |
CENTRO DE ESTUDIOS Y SALUD MENTAL COMUNITARIA LIMI
|
|
R.U.T. |
76.035.006-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CESCOM |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85121701
| Servicios de psicoterapeutas | 1 | Unidad | PROGRAMA SALUD MENTAL GES Y NO GES COMUNA PUENTE ALTO, FECHA INICIO 01.05.2023, POR EL PERIODO DE 03 MESES | PROGRAMA SALUD MENTAL GES Y NO GES COMUNA PUENTE ALTO, FECHA INICIO 01.05.2023 |
$ 21.686.690,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.686.690
|
$ 21.686.690
|
|
|
Total Neto
|
$ 21.686.690
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 21.686.690
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.