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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057500-508-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PLAN RESIDENCIAL SSMSO 2022 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057500-32-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURACIÓN | El proveedor facturará mes vencido las prestaciones realizadas en
el mes recién transcurrido, con vencimiento máximo 30 días contados desde la
recepción conforme de parte del referente técnico.
el proveedor debe facturar haciendo referencia a la OC 1057500-508-SE22
y enviar las facturas a los correos electrónicos: ssmsorecepcion@custodium.com y facturacion@ssmso.cl; , con copia al
Referente Técnico.
Adicional a la factura debe enviar copia de la OC, Certificado de
cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales y documento con datos
bancarios para realizar transferencia.
La
facturación deberá ser a nombre de:
- Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, RUT 61.608.500-K.
Los pagos
serán con transferencia electrónica, por lo que es imprescindible que junto a
la factura señale además los datos de transferencias en donde se indique un
número de cuenta corriente, vista u otra al cual se realizará el depósito. |
| RETIRO DOCUMENTO GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA | La garantía será devuelta al Proveedor 10 días
después de su vencimiento, en el Departamento de Compras del S.S.M.S.O., previa
solicitud de devolución al correo electrónico: cjacobsen@ssmso.cl
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| RETIRO DOCUMENTO GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | La garantía será devuelta al Proveedor 10 días
después de su vencimiento, en el Departamento de Compras del S.S.M.S.O., previa
solicitud de devolución al correo electrónico: grancomprassmso@ssmso.cl
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Proveedor |
Comterra |
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Razón Social |
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO COMUNI
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R.U.T. |
65.535.800-5 |
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Sucursal |
Comterra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85122103
| Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de sustancias | 1 | Unidad | 180 CANASTAS Plan Residencial OH y Drogas, Población General (NO CONACE), VIGENCIA 01.08.22 | Tratamiento residencial |
$ 132.402.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.402.600
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$ 132.402.600
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Total Neto
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$ 132.402.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 132.402.600
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.