El proveedor deberá ajustarse a lo estipulado en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y acreditará al Servicio que se encuentra al día en el pago de las remuneraciones y/o cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores con documentos emitidos por la Dirección del Trabajo.

La facturación deberá ser a nombre de:

• Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, RUT 61.608.500-K.

Para efectos de los pagos deberá encontrarse firmado el contrato y autorizado por el acto administrativo correspondiente, entregadas las garantías de fiel cumplimiento, en los casos que aplique, entregados y recepcionados los servicios objeto del presente contrato, en caso contrario no se gestionarán los respectivos pagos, hasta que se cumpla con lo solicitado.

Los pagos serán con transferencia electrónica, por lo que es imprescindible que junto a la factura señale además los datos de transferencias en donde se indique un número de cuenta corriente, vista u otra al cual se realizará el depósito.

El Proveedor facturará a mes vencido, las prestaciones de los servicios realizados durante el mes recién transcurrido. Adjuntará toda la información atingente a los servicios prestados para su validación. Dado el visto bueno a lo anterior, el Proveedor deberá facturar al SSMSO. Las facturas se ingresan de manera electrónica a los correos electrónicos facturacion@ssmso.cl y ssmsorecepcion@custodium.com con copia a Esteban Vergara (esteban.vergara@ssmso.cl ) y Sigrid Colima (sigrid.colima@ssmso.cl ), con una copia de la orden de compra, y documentos relacionados a las prestaciones a ser cobrados.

El contenido de la factura podrá ser objetado dentro de los 8 días corridos desde su recepción. Si no se hiciere, se entenderá recibida conforme.