Orden de Compra. Nº1057500-575-SE23 "ADQ. INTRUMENTAL QUIRURGICO IMPLANTOLOGIA PRAIS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057500-575-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. INTRUMENTAL QUIRURGICO IMPLANTOLOGIA PRAIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057500-54-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Concha y Toro Nº 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2733 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación av concha y toro 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 1574787,26
Dirección de Envío de la Factura av concha y toro 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

El proveedor deberá entregar el instrumental objeto de este contrato, en el plazo máximo de 2 días corridos, a contar de la fecha de aceptación de la orden de compra respectiva, el que no puede superar los 45 días corridos, sin perjuicio a lo anterior, el SSMSO se reserva la facultad de ampliar los plazos de entrega de entrega de los bienes objeto de este contrato, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, la cual debe acreditarse. Lo anterior puede originarse por petición vía carta certificada del proveedor adjudicado, o por iniciativa del SSMSO, cuando corresponda.

 

El proceso de recepción del instrumental, se efectuará en 2 etapas:

 

a)    Recepción Provisoria: es la recepción que efectúa la persona indicada en la respectiva orden de compra y designada para estos fines. Corresponde a una revisión no funcional del instrumental recibido contabilizando los bultos y su integridad física. Se materializa con la firma de la guía de despacho.

b)    Recepción Conforme: es la recepción que efectúa el Referente Técnico del SSMSO, o quien este designe, luego de que se ha efectuado la puesta en marcha del instrumental, corresponde a una inspección exterior del instrumental, revisión funcional, verificando el cumplimiento de las EETT (art.33°) y cuando corresponda: verificación de funcionamiento con simulador, seguridad eléctrica, comunicación en red con otros dispositivos, entre otros. En dicho momento se procederá a efectuar un acta de recepción del instrumental, en caso de no existir observaciones, el Referente Técnico emitirá el Certificado de recepción Conforme de los bienes.

 

Los bienes objeto de este contrato deberán ser entregados en días hábiles, previa coordinación a los menos 2 días hábiles de anticipación, vía correo electrónico indicado en la orden de compra.

 

Sin perjuicio a lo anterior, esto puede ser modificado en las observaciones de la respectiva orden de compra, en donde se indique un ligar y/o dirección diferente; o la que indique el encargado del proceso licitatorio, previa coordinación con el adjudicatario.

 

El instrumental debe ser embalado de forma segura de manera tal que permita soportar, sin límites las manipulaciones bruscas y descuidos durante el tránsito y transporte, carguío y descargue, temperaturas extremas, precipitaciones, hasta el lugar de destino final y evitar daños a sus estructuras.

 

El embalaje, las marcas y los documentos en el exterior e interior del bulto, debe permitir su clara identificación y cumplir los requisitos y normas establecidas para estos efectos por la organización Internacional de Normalización.

 

El SSMSO se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente el instrumental que no cumpla con las especificaciones técnicas convenidas o si adolecieren de cualquier otro defecto, caso en los cuales los productos rechazados se consideraran no entregados. Si hubiese observaciones al respecto, estas se le harán saber al Proveedor mediante correo electrónico al encargado de proyecto, quien tendrá un plazo máximo de 45 días corridos, contados desde la comunicación de la observación, para que responda por dichas observaciones planteadas. Si no hay respuesta el SSMSO podrá cobrar la garantía de fiel cumplimiento del contrato y dar término a este, por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas.

FACTURACIÓN

El proveedor facturará mes vencido las prestaciones realizadas en el mes recién transcurrido, con vencimiento máximo 30 días contados desde la recepción conforme de parte del referente técnico.

el proveedor debe facturar haciendo referencia a la OC 1057500-575-SE23 y enviar las facturas a los correos electrónicos: ssmsorecepcion@custodium.com y  facturacion@ssmso.cl; , con copia al Referente Técnico.

Adicional a la factura debe enviar copia de la OC, Certificado de cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales y documento con datos bancarios para realizar transferencia.

La facturación deberá ser a nombre de:

 

  • Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, RUT 61.608.500-K.

Los pagos serán con transferencia electrónica, por lo que es imprescindible que junto a la factura señale además los datos de transferencias en donde se indique un número de cuenta corriente, vista u otra al cual se realizará el depósito.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151661
Estuches o bolsas de instrumental odontológico4UnidadCAJA BÁSICA DE CIRUGÍA BUCAL E IMPLANTES, de acuerdo a especificaciones de las BasesINSTRUMENTAL MEDESY ENTREGA 2 DIAS HABILES STOCK DISPONILE 45 DIAS HABILES SIN STOCK $ 1.090.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.362.524 $ 4.362.524
42151661
Estuches o bolsas de instrumental odontológico2UnidadCAJA PLÁSTICA PERIODONTAL, de acuerdo a especificaciones de las BasesINSTRUMENTAL MEDESY ENTREGA 2 DIAS HABILES STOCK DISPONILE 45 DIAS HABILES SIN STOCK $ 942.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.885.596 $ 1.885.596
42151661
Estuches o bolsas de instrumental odontológico2UnidadCAJA DE SEPARADORES, de acuerdo a especificaciones de las BasesNSTRUMENTAL MEDESY ENTREGA 2 DIAS HABILES STOCK DISPONILE 45 DIAS HABILES SIN STOCK $ 410.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.958 $ 821.958
42151661
Estuches o bolsas de instrumental odontológico2UnidadCAJA DE INJERTO EN BLOQUE, de acuerdo a especificaciones de las BasesNSTRUMENTAL MEDESY ENTREGA 2 DIAS HABILES STOCK DISPONILE 45 DIAS HABILES SIN STOCK $ 609.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.276 $ 1.218.276
Total Neto $ 8.288.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.574.787
TOTAL OC $ 9.863.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.