| DESPACHO | El proveedor deberá entregar el instrumental
objeto de este contrato, en el plazo máximo de 2 días corridos, a contar de la
fecha de aceptación de la orden de compra respectiva, el que no puede superar
los 45 días corridos, sin perjuicio a lo anterior, el SSMSO se reserva la
facultad de ampliar los plazos de entrega de entrega de los bienes objeto de
este contrato, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, la cual debe
acreditarse. Lo anterior puede originarse por petición vía carta certificada
del proveedor adjudicado, o por iniciativa del SSMSO, cuando corresponda.
El proceso de recepción del instrumental, se
efectuará en 2 etapas:
a)
Recepción Provisoria: es la recepción que
efectúa la persona indicada en la respectiva orden de compra y designada para
estos fines. Corresponde a una revisión no funcional del instrumental recibido
contabilizando los bultos y su integridad física. Se materializa con la firma
de la guía de despacho.
b)
Recepción Conforme: es la recepción que efectúa
el Referente Técnico del SSMSO, o quien este designe, luego de que se ha
efectuado la puesta en marcha del instrumental, corresponde a una inspección
exterior del instrumental, revisión funcional, verificando el cumplimiento de
las EETT (art.33°) y cuando corresponda: verificación de funcionamiento con
simulador, seguridad eléctrica, comunicación en red con otros dispositivos,
entre otros. En dicho momento se procederá a efectuar un acta de recepción del
instrumental, en caso de no existir observaciones, el Referente Técnico emitirá
el Certificado de recepción Conforme de los bienes.
Los bienes objeto de este
contrato deberán ser entregados en días hábiles, previa coordinación a los
menos 2 días hábiles de anticipación, vía correo electrónico indicado en la
orden de compra.
Sin perjuicio a lo
anterior, esto puede ser modificado en las observaciones de la respectiva orden
de compra, en donde se indique un ligar y/o dirección diferente; o la que
indique el encargado del proceso licitatorio, previa coordinación con el
adjudicatario.
El instrumental debe ser
embalado de forma segura de manera tal que permita soportar, sin límites las
manipulaciones bruscas y descuidos durante el tránsito y transporte, carguío y
descargue, temperaturas extremas, precipitaciones, hasta el lugar de destino
final y evitar daños a sus estructuras.
El embalaje, las marcas y
los documentos en el exterior e interior del bulto, debe permitir su clara
identificación y cumplir los requisitos y normas establecidas para estos
efectos por la organización Internacional de Normalización.
El SSMSO se reserva el
derecho de rechazar total o parcialmente el instrumental que no cumpla con las
especificaciones técnicas convenidas o si adolecieren de cualquier otro
defecto, caso en los cuales los productos rechazados se consideraran no
entregados. Si hubiese observaciones al respecto, estas se le harán saber al
Proveedor mediante correo electrónico al encargado de proyecto, quien tendrá un
plazo máximo de 45 días corridos, contados desde la comunicación de la
observación, para que responda por dichas observaciones planteadas. Si no hay
respuesta el SSMSO podrá cobrar la garantía de fiel cumplimiento del contrato y
dar término a este, por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas. |
| FACTURACIÓN | El proveedor facturará mes vencido las prestaciones realizadas en
el mes recién transcurrido, con vencimiento máximo 30 días contados desde la
recepción conforme de parte del referente técnico.
el proveedor debe facturar haciendo referencia a la OC 1057500-575-SE23
y enviar las facturas a los correos electrónicos: ssmsorecepcion@custodium.com y facturacion@ssmso.cl; , con copia al
Referente Técnico.
Adicional a la factura debe enviar copia de la OC, Certificado de
cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales y documento con datos
bancarios para realizar transferencia.
La
facturación deberá ser a nombre de:
- Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, RUT 61.608.500-K.
Los pagos
serán con transferencia electrónica, por lo que es imprescindible que junto a
la factura señale además los datos de transferencias en donde se indique un
número de cuenta corriente, vista u otra al cual se realizará el depósito. |