1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057500-585-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra FAC.LINGÜÍSTICO CREOLE LITRASA TRADUCCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-84-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardo Felipe Razón Social LITRASA TRADUCTORES R.U.T. 76.846.703-k Sucursal Bernardo Felipe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111701 Enseñanza conversacional de idiomas extranjeros 1 Unidad no definida FACILITADOR LINGÜÍSTICO CREOLE HOSPITAL PADRE HURTADO RESOL.N° 3663 10-09-2018 RESOL.N° 3958 24-09-2018 FACILITADOR LINGÜÍSTICO CREOLE FACTURA N° 51 $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 520.000

Justificación de exención de impuesto