|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057500-643-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SALUD MENTAL PLAN AMB. BAS. INTEN. LA PINTANA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057500-62-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
|
|
R.U.T. |
61.608.500-K |
|
Dirección de Facturación |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| FACTURACION | El proveedor facturará mes vencido las prestaciones realizadas en
el mes recién transcurrido, con vencimiento máximo 30 días contados desde la
recepción conforme de parte del referente técnico.
el proveedor debe facturar haciendo referencia a la OC 1057500-643-SE23
y enviar las facturas a los correos electrónicos: ssmsorecepcion@custodium.com y facturacion@ssmso.cl; , con copia al
Referente Técnico.
Adicional a la factura debe enviar copia de la OC, Certificado de
cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales y documento con datos
bancarios para realizar transferencia.
La
facturación deberá ser a nombre de:
- Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, RUT 61.608.500-K.
Los pagos
serán con transferencia electrónica, por lo que es imprescindible que junto a
la factura señale además los datos de transferencias en donde se indique un
número de cuenta corriente, vista u otra al cual se realizará el depósito. |
|
|
Proveedor |
Organización No gubernamental de Desarrollo Progra |
|
Razón Social |
ORG NO GUBER DE DESARR PROGR DE ATENCION PARA DROG
|
|
R.U.T. |
75.996.000-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Organización No gubernamental de Desarrollo Progra |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85122103
| Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de sustancias | 288 | Unidad | PLAN AMBULATORIO BASICO OH Y DROGAS, POBLACION GENERAL TRATAMIENTO MENSUAL, 288 CANASTAS, PLAN 24 MESES | Para esta oferta contamos con una disponibilidad horaria de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs. Además, se entrega alimentación en caso de ser requerido. |
$ 139.660,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.222.080
|
$ 40.222.080
|
85122103
| Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de sustancias | 192 | Unidad | PLAN AMBULATORIO INTENSIVO OH Y DROGAS, POBLACION GENERAL TRATAMIENTO MENSUAL, 192 CANASTAS, PLAN 24 MESES | En esta oferta, se destaca que las personas tratadas permanecen durante todo el día, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 18:00 hrs. Además, durante el día se garantiza la entrega de desayuno y almuerzo. |
$ 404.130,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 77.592.960
|
$ 77.592.960
|
|
|
Total Neto
|
$ 117.815.040
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 117.815.040
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.