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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057500-743-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSTRUMENTAL ART ODONTOLOGICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057500-71-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Facturación |
concha y toro 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
731500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
concha y toro 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2025 |
| DESPACHO | DESPACHO:
BODEGA SSMSO, UBICADA EN AV. CONCHA Y TORO 3459, INTERIOR (COSTADO BANCO SANGRE
HOSPITAL SOTERO DEL RIO).
La
entrega de los bienes lunes a jueves de 8:30 A 13:30 colación Y 14:30 A 17:00
horas. Viernes de 8:30 a 13:30 colación y 14:30 a 16:00 horas. Bodega del
Servicio. Con Bastián Maya o Exequiel Toro Teléfono: 25762646
Enviar
facturas a los correos electrónicos: ssmsorecepcion@custodium.com, formato XML
y facturacion@ssmso.cl, formato PDF; |
| FACTURACION | El proveedor facturará mes vencido las prestaciones realizadas en
el mes recién transcurrido, con vencimiento máximo 30 días contados desde la
recepción de la factura.
el proveedor debe facturar haciendo referencia a la OC 1057500-743-SE25
y enviar las facturas a los correos electrónicos: ssmsorecepcion@custodium.com, o dipresrecepcion@custodium.com. formato XML; con
copia al Referente Técnico.
Adicional a la factura debe enviar copia de la OC, Certificado de
cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales y documento con datos
bancarios para realizar transferencia.
La
facturación deberá ser a nombre de:
- Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, RUT 61.608.500-K.
Los pagos
serán con transferencia electrónica, por lo que es imprescindible que junto a
la factura señale además los datos de transferencias en donde se indique un
número de cuenta corriente, vista u otra al cual se realizará el depósito. |
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Proveedor |
MAINZ MEDICAL SPA |
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Razón Social |
MAINZ MEDICAL SPA
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R.U.T. |
76.311.356-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAINZ MEDICAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 200 | Unidad | Instrumental Art 2 | Tallador ART2, similar a lo solicitado de 14x2x3cm
Se adjunta cotización y ficha tecnica catalogo. |
$ 19.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.850.000
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$ 3.850.000
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Total Neto
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$ 3.850.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 731.500
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$ 4.581.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.