1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057500-898-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2021 Nombre de la Orden de Compra PAGOS SERVICIOS LEY DE URGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2916 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HospitalClinicoGeneralRaulYazigiJ Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL Y R.U.T. 61.103.007-k Sucursal HospitalClinicoGeneralRaulYazigiJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad no definida factura n°83990 PAGOS SERVICIOS LEY DE URGENCIA $ 2.496.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496.495 $ 2.496.495 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad no definida factura n°83991 PAGOS SERVICIOS LEY DE URGENCIA $ 3.879.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.879.641 $ 3.879.641 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad no definida factura n°83992 PAGOS SERVICIOS LEY DE URGENCIA $ 1.329.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.329.287 $ 1.329.287

Total Neto	$ 7.705.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.705.423

Justificación de exención de impuesto