1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057500-913-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2019 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE VISITAS HOSPITAL SAN JOSE DE MAIPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-166-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL ZAMORANO FIGUEROA Razón Social MIGUEL ANGEL ZAMORANO FIGUEROA R.U.T. 6.357.973-4 Sucursal MIGUEL ANGEL ZAMORANO FIGUEROA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 31 Día SERVICIO DE TRASLADO DE VISITAS HOSPITAL SAN JOSE DE MAIPO, MAYO 2019 FACTURA N° 92 $ 125.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.886.656 $ 3.886.656

Total Neto	$ 3.886.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.886.656

Justificación de exención de impuesto