|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057500-999-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRAS. EN AMBULANCIA PCTES SALUD MENTAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057500-126-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
|
|
R.U.T. |
61.608.500-K |
|
Dirección de Facturación |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| FACTURACION | El proveedor facturará mes vencido las prestaciones realizadas en
el mes recién transcurrido, con vencimiento máximo 30 días contados desde la
recepción conforme de parte del referente técnico.
el proveedor debe facturar haciendo referencia a la OC 1057500-999-SE24 y enviar las facturas a los correos electrónicos: ssmsorecepcion@custodium.com, formato XML y facturacion@ssmso.cl, formato
PDF; con
copia al Referente Técnico.
Adicional a la factura debe enviar copia de la OC, Certificado de
cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales y documento con datos
bancarios para realizar transferencia.
La
facturación deberá ser a nombre de:
- Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, RUT 61.608.500-K.
Los pagos
serán con transferencia electrónica, por lo que es imprescindible que junto a
la factura señale además los datos de transferencias en donde se indique un
número de cuenta corriente, vista u otra al cual se realizará el depósito. |
|
|
Proveedor |
Ambulancias Eben Ezer |
|
Razón Social |
ALFREDO ANTONIO DONOSO QUIROZ
|
|
R.U.T. |
11.469.355-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ambulancias Eben Ezer |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101902
| Servicios de ambulancia | 1 | Unidad | Servicios de Traslado en Ambulancia por Hospitalización Involuntaria de Personas afectadas por Enfermedades Mentales, de acuerdo a EETT incluida en bases | SERVICIO DE AMBULANCIA EBEN EZER , REPRESENTADA POR DON ALFREDO DONOSO QUIROZ .
NUESTRO SERVICIO DE TRASLADOS DE PACIENTES SON DE CALIDAD TANTO EN EQUIPAMIENTO COMO EN EL PERSONAL DE NUESTRA EMPRESA |
$ 47.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.000.000
|
$ 47.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 47.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 47.000.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.