1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-10026-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS convenio lavandería ropa clínica septiem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-245-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15883 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 6858969,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEPCO SPA Razón Social ASEPCO SpA R.U.T. 76.528.666-2 Sucursal ASEPCO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 56406 kilogramo 77-002-001-029-00 ROPA CLINICA desde 01 al 30 de septiembre 2020, según memo 2191 77-002-001-029-00 ROPA CLINICA desde 01 al 30 de septiembre 2020, según memo 2191 $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.099.840 $ 36.099.840

Total Neto	$ 36.099.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.858.970
TOTAL OC	$ 42.958.810