Orden de Compra. Nº1057501-10147-SE21 "LOGÍSTICA PROGRAMACIÓN ROPA OCTUBRE 2021"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-10147-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2021
Nombre de la Orden de Compra LOGÍSTICA PROGRAMACIÓN ROPA OCTUBRE 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-286-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16768
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 455392
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor taufig hales y cia ltda
Razón Social TAUFIG HALES Y CIA LTDA
R.U.T. 84.922.000-4
Sucursal taufig hales y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132107
Mantas de hospital300Unidad no definida30-002-102-002-00 MANTILLAS MOLETON DE 90 X 90 CON LOGO HOSPITALMANTILLAS DE MOLETON BLANCO DE 0.90X0.90 CON LOGO 100% ALGODON FLETE INCLUIDO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
42131701
Cobertores para cirugía300Unidad30-002-102-073-00 PAÑO CLÍNICO CREA ALGODÓN 100% COLOR VERDE DE 90 X 90 CM DE 144 HILADOS ON LOGO DE HOSPITAL.PAÑO CLÍNICO EN CREA ALGODÓN 100% COLOR VERDE DE 90 X 90 CM DE 144 HILADOS CON LOGO. FLETE INCLUIDO. $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.000 $ 555.000
42131701
Cobertores para cirugía110Unidad30-002-102-026-00 PAÑOS PERFORADOS CREA ALGODÓN 100% COLOR VERDE 140 HIL-ADOS DE 60 X 60 CMS CON PERFORACIÓN AL CENTRO DE 10 X 10 CMS C/LOGO DE HOSPITAL.-- PAÑOS PERFORADOS CREA ALGODÓN 100% COLOR VERDE 140 HILADOS DE 60 X 60 CMS CON PERFORACIÓN AL CENTRO DE 10 X 10 CMS C/LOGO DE HOSPITAL. FLETE INCLUIDO. $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.800 $ 151.800
42132105
Sábanas de hospital400Unidad30-002-102-020-00 SÁBANAS CLÍNICAS CREA ALGODÓN 100% COLOR VERDE 140 HILADOS DE 180 X 160 CMS CON LOGO DE HOSPITAL.SÁBANAS CLÍNICAS CREA ALGODÓN 100% COLOR VERDE PABELLÓN 140 HILADOS DE 180 X 140 CMS CON LOGO DE HOSPITAL. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.000 $ 1.360.000
Total Neto $ 2.396.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 455.392
TOTAL OC $ 2.852.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.