1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-10664-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2022 Nombre de la Orden de Compra LOGÍSTICA C.EXTRA HOSPITAL DE CAMPAÑA SCE # 335638 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-278-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17580 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 35340 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Andres Razón Social Cesar Garreton Vergara R.U.T. 13.683.132-1 Sucursal Cesar Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Block 30-004-134-113-00 HOJA D ENFERMERI 50/2 T/R AUTOCOPIAT.SOLO EL ANVERSO ORI BLAN+COP CELES, C/F CARTA 30-004-134-113-00 HOJA D ENFERMERI 50/2 T/R AUTOCOPIAT.SOLO EL ANVERSO ORI BLAN+COP CELES, C/F CARTA $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000

Total Neto	$ 186.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.340
TOTAL OC	$ 221.340