1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-11338-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento SCE 291.202 Convenio Marco 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18254 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 19541 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leandro moya Razón Social LEANDRO ENRIQUE MOYA VALENZUELA R.U.T. 10.477.589-6 Sucursal leandro moya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 1   (1093886 )KARDEX - MADERA 4 CAJONES 45X60X131 CM 1113886 (1093886) KARDEX - MADERA 4 CAJONES 45X60X131 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 108.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.262 $ 108.262

Total Neto	$ 108.262
Descuento	$ 5.413
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.541
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 122.390