1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-12224-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS Compra Conjunta 1058569-1-LR20 Prov. 199 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19640 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 1051444,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARCO S.A. Razón Social DEMARCO S A R.U.T. 88.277.600-k Sucursal DEMARCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 131760 kilogramo 77-002-001-051-00 Servicio de Retiro, Traslado, y Disposición Final de Residuos sólidos Asimilables a los Domiciliarios mes de Noviembre 2020, cuota 5 de 36; Prov: N°199, prefactura N° 00163399   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.533.920 $ 5.533.920

Total Neto	$ 5.533.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.051.445
TOTAL OC	$ 6.585.365