1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-12272-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ACCESORIOS PROGRAMA HASTA ENERO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-252-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20400 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 10526 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carpedent SpA Razón Social CARPEDENT SPA R.U.T. 76.687.656-0 Sucursal Carpedent SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281509 Bandejas o contenedores de esterilización 6 Unidad 41-777-300-074-00 CAJA DE ACERO INOX. CON TAPA DE 20X10X4 CM CAJA DE ACERO INOX. CON TAPA DE 20X10X4 CM MARCA GERMANY. SE ADJUNTA CATALOGO $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 42181515 Bandejas de examen 8 Unidad 41-444-400-022-00 BANDEJA PARA INSTRUMENTAL ACERO INOXIDABLE 20 CM. Bandeja Acanalada 20 x 10 x 2cms MARCA GERMANY. SE ADJUNTA CATALOGO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600

Total Neto	$ 55.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.526
TOTAL OC	$ 65.926