1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-12325-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION correctiva memo n° 223 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-376-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19564 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 1358500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corimed Ltda Razón Social FUENTES Y LONCOMIL LIMITADA R.U.T. 76.077.525-8 Sucursal Corimed Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad 77-002-001-059-00 Mantención Correctiva para Instrumental Quirúrgico Inv: S/N; Marca: Varios; Modelo: Varios OT: 29.817 C: 46.371 Pabellón Adulto   $ 7.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150.000 $ 7.150.000

Total Neto	$ 7.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.358.500
TOTAL OC	$ 8.508.500