1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-1274-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra LOGIST OC DESDE 4871-31-LE18 PROG JULIO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-31-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 221540 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AROLIMP Razón Social RICARDO ANTONIO ARO PAVISSICH R.U.T. 5.300.264-1 Sucursal AROLIMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 220 Bidón 30-006-351-025-00 DETERGENTE LIQUIDO (BIDON X 5 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO (BIDON X 5 LTS.) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000 47131803 Desinfectantes domésticos 280 Bidón 30-006-351-024-00 CLORO EN BIDON DE 5 LTS AL 10% CLORO EN BIDON DE 5 LTS AL 10% $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.000 $ 616.000

Total Neto	$ 1.166.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.540
TOTAL OC	$ 1.387.540