1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-13139-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA G.ELECTRÓGENOS Noviembre 2022 Memo N°134 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-240-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22004 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y proyectos S.A Razón Social INVERSIONES Y PROYECTOS S.A R.U.T. 76.201.062-3 Sucursal Inversiones y proyectos S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad 77-002-001-150-00 MANTENCION CORRECTIVA GRUPO ELECTROGENO.- MEMO N°134 NOVIEMBRE 2022 Cotización N° AV1411-930 77-002-001-150-00 MANTENCION CORRECTIVA GRUPO ELECTROGENO.- MEMO N°134 NOVIEMBRE 2022 Cotización N° AV1411-930 $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350