1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-13359-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra O.C DESDE 1057501-355-LQ22 NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-355-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21049 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 31002,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Helico Ltda. Razón Social IMPORTADORA HELICO LTDA R.U.T. 83.001.500-0 Sucursal Importadora Helico Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 14 Unidad 21-390-400-063-00 AGUJA 1,25 X 150 MM TROCAR KIRSCHNER AS 21-390-400-063-00 AGUJA 1,25 X 150 MM TROCAR KIRSCHNER AS $ 11.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.170 $ 163.170

Total Neto	$ 163.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.002
TOTAL OC	$ 194.172