1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-1340-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2022 Nombre de la Orden de Compra LOGISTICA SCE 318996 CENTRAL DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2198 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 36176 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Alamos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOS ALAMOS LTDA R.U.T. 78.801.100-8 Sucursal Los Alamos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 84 Unidad no definida 31-002-005-025-00 PAN ESPECIAL DE 80 GRS (FRICA) 31-002-005-025-00 PAN ESPECIAL DE 80 GRS (FRICA) $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 140 Unidad no definida 31-002-005-003-00 QUEQUE INDIVIDUAL DE 90 A 100 GRS 31-002-005-003-00 QUEQUE INDIVIDUAL DE 90 A 100 GRS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 190.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.176
TOTAL OC	$ 226.576