1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-138-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Hospedaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-264-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 735 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 1779981,56 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VillaMarina Razón Social MARINA DEL CARMEN BRAVO GALAZ R.U.T. 5.001.381-2 Sucursal VillaMarina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222501 Casas residenciales 251 Unidad no definida 77-002-001-027-00 CASA DE HUÉSPEDES NOVIEMBRE 2023. 77-002-001-027-00 CASA DE HUÉSPEDES NOVIEMBRE 2023. $ 37.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.368.324 $ 9.368.324

Total Neto	$ 9.368.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.779.982
TOTAL OC	$ 11.148.306