1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-156-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057501-12-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1293 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 3376694,06 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Fingers Razón Social Agricola David Marcelo Nùñez Romero E.I.R.L R.U.T. 76.066.647-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Green Fingers Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad no definida 77-002-001-093-00 MANTENCION DE AREAS VERDES - PROVIDENCIA N°487 / PERIODO DICIEMBRE 2024   $ 17.772.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.772.074 $ 17.772.074

Total Neto	$ 17.772.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.376.694
TOTAL OC	$ 21.148.768