1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-1670-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2019 Nombre de la Orden de Compra LOGISTICA COMPRA DE SAL PARA CALDERAS junio 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-24-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 359100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Industriales S.A. Razón Social PRODUCTOS INDUSTRIALES S A R.U.T. 96.833.680-0 Sucursal Productos Industriales S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101604 Productos químicos alimentadores de caldera 7000 kilogramo 32-100-100-003-00 SAL PARA ABLANDADORES DE CALDERA SACO X 25 KG (80 SACOS PARA CENTRO DIALISIS) SAL PARA ABLANDADORES DE CALDERA SACO X 25 KG (80 SACOS PARA CENTRO DIALISIS) $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000

Total Neto	$ 1.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.100
TOTAL OC	$ 2.249.100