1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-16946-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-86-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11543 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 189525 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMEDI Razón Social INSUMEDI SPA R.U.T. 77.899.342-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMEDI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 2500 Unidad 20-252-900-182-00 AGUJA CORTA DESECH.P/JERINGA CARPULE EQUIV. A TERUMO O MONOJET 20-252-900-182-00 AGUJA CORTA DESECH.PJERINGA CARPULE EQUIV. A TERUMO O MONOJET $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 997.500 $ 997.500

Total Neto	$ 997.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.525
TOTAL OC	$ 1.187.025