1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-1705-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra LOG. ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-1-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-1-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2480 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 2053829,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Agua Razón Social AREAS VERDES AGUA S.P.A. R.U.T. 76.339.125-6 Sucursal Grupo Agua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad 77-002-001-093-00 Servicios Mantención áreas verdes Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río valor neto total del convenio 12 meses por el servicio de mantención de áreas verdes Complejo Asistencial Dr Sotero del Río $ 10.809.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.809.630 $ 10.809.630

Total Neto	$ 10.809.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.053.830
TOTAL OC	$ 12.863.460