1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-18490-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra LOGIST COMPRA EXTRA DE CORTINAS 1057501-2727-COT25 JULIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15070 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 52046,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLACKOUT STORE Razón Social BLACKOUT STORE LIMITADA R.U.T. 76.947.427-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLACKOUT STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad 33-110-050-140-00 "Cortina Roller De 2.50 X 2.50 Metros, Tipo Blackout "100% Protección De Rayos Uv. Bloquea La Luz E" confirmar medidas   $ 136.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.930 $ 273.930

Total Neto	$ 273.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.047
TOTAL OC	$ 325.977

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.547.235-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto