1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-19018-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057501-141-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14227 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 4336947,41 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA TOPAN LTDA Razón Social CONSTRUCCION Y SERVICIOS COMERCIALES LIMITADA R.U.T. 76.086.268-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA TOPAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101807 Subestaciones eléctricas 1 Unidad no definida 77-002-002-049-00 SERVICIOS DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA LAS SUBESTACIONES PROVIDENCIA N°297, JULIO 2025   $ 22.826.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.826.039 $ 22.826.039

Total Neto	$ 22.826.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.336.947
TOTAL OC	$ 27.162.986