1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-2078-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Programa Agosto 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8158 Usuario SIGFE María Elisa Zepeda Rojas Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 92331 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akcura Constructora Razón Social CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU R.U.T. 76.113.077-3 Sucursal Akcura Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 2239-10-LP12 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 6   (1038014 )MASCARILLA 3M 6800 ROSTRO COMPLETO MEDIUM SERIE 6000 UNIDAD 1058206 (1038014) MASCARILLA 3M 6800 ROSTRO COMPLETO MEDIUM SERIE 6000 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 85.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.530 $ 511.530

Total Neto	$ 511.530
Descuento	$ 25.577
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.331
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 578.284