1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-2192-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2019 Nombre de la Orden de Compra programa julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-50-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8419 Usuario SIGFE María Elisa Zepeda Rojas Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 58824 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POEN DEVICE PHARMA INVESTI Razón Social PHARMA INVESTI DE CHILE S A R.U.T. 94.544.000-7 Sucursal POEN DEVICE PHARMA INVESTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141503 Paños de preparación para piel 4 Caja 20-225-400-029-00 PAÑO DE BAÑO EN SECO CAJA POR 300 UD 001-013-08385 PAÑOS JABONOSOS CON ALOE VERA 20X20 CM MARCA: DIRAL FACTOR DE EMPAQUE CAJA 100 SOBRE DE 3 UNIDADES 300 UNIDADES VALOR OFERTADO X CAJA $ 77.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.600 $ 309.600

Total Neto	$ 309.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.824
TOTAL OC	$ 368.424