1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-23466-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO DE FUNCIONARIOS DE TACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18447 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 794846 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSEUL Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URRA LOPEZ SPA R.U.T. 78.174.603-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSEUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad 77-002-004-017-00 OBRAS DE REMODELACION Y HABILITACION   $ 4.183.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.183.400 $ 4.183.400

Total Neto	$ 4.183.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 794.846
TOTAL OC	$ 4.978.246