1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-28031-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057501-141-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22235 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 3861192,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA TOPAN LTDA Razón Social CONSTRUCCION Y SERVICIOS COMERCIALES LIMITADA R.U.T. 76.086.268-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA TOPAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101807 Subestaciones eléctricas 1 Unidad 77-002-002-049-00 SERVICIOS DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA LAS SUBESTACIONES PROVIDENCIA N°335, SEPTIEMBRE 2025   $ 20.322.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.322.064 $ 20.322.064

Total Neto	$ 20.322.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.861.192
TOTAL OC	$ 24.183.256