1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-2838-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2021 Nombre de la Orden de Compra LOGIST COMPRA DE BOLSAS PLASTICA compra ágil: 1057501-1023-COT21 MARZO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4827 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 23465 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor plaresa Razón Social DANILO DAVID REYES SALAS R.U.T. 9.934.320-6 Sucursal plaresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 5 Rollo 30-006-351-283-00 BOLSA PREPICADA DE 30 X 40 ROLLO APROX. DE 5/6 KILOS   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 24111503 Bolsas de plástico 8 Rollo 30-006-351-282-00 BOLSA PREPICADA DE 20 X 30 CMS ROLLO APROX. DE 5 A 6 KILOS   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 123.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.465
TOTAL OC	$ 146.965

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.116.429-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.934.320-6 Ver adjunto