1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-3258-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2019 Nombre de la Orden de Compra LOG. Provisión e Instalación de Esquineros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-20-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10239 Usuario SIGFE María Elisa Zepeda Rojas Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 1182370 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mafedi construcciones y servicios integrados Razón Social EDUARDO FEDERICO RUMIAN PINEDA R.U.T. 15.488.898-5 Sucursal mafedi construcciones y servicios integrados Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102403 Servicios de revestimientos de muros 635 Unidad 77-002-001-401-00 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS (Presupuesto N°6). 77-002-001-401-00 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS (Presupuesto N°6). $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.223.000 $ 6.223.000

Total Neto	$ 6.223.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.182.370
TOTAL OC	$ 7.405.370