1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-3365-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Correas Pavlik Julio 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 403-163-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10531 Usuario SIGFE María Elisa Zepeda Rojas Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 194750 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRADORTOPEDIA SPA Razón Social PRADORTOPEDIA SPA R.U.T. 76.846.102-3 Sucursal PRADORTOPEDIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241702 Productos blandos ortopédicos para la cadera 41 Unidad 41-555-300-027-00 Correas de Pavlik Cinta Nylon Forrada de Algodón Acolchado-Pasador -Hebillas Metálicas-Velcros. Displasia y Subluxación de Caderas - Luxación de Caderas $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025.000 $ 1.025.000

Total Neto	$ 1.025.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.750
TOTAL OC	$ 1.219.750