1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-3380-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2020 Nombre de la Orden de Compra LOGIST OC DESDE 1057501-159-LE19 PROG MAYO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-159-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5643 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 73625 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "MODOQUIM" Razón Social NORA DEL CARMEN MORA DONOSO R.U.T. 3.804.743-4 Sucursal "MODOQUIM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 250 Bidón 30-006-355-001-00 AGUA DESTILADA Y DESMINERALIZADA EN BIDON DE 5 LTS Agua destilada y Desmineralizada envasada en bidones de 5 ltrs $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.500 $ 387.500

Total Neto	$ 387.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.625
TOTAL OC	$ 461.125