1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-3534-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2020 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ABRIL 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN EL MONTO SOLICITADO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-252-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5217 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 26125 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291604 Sierras de mano, seguetas o mangos de sierra quirúrgicos para huesos 10 Unidad 41-555-200-043-00 HOJA SIERRA ESTERNAL COD REF 298-97-100 HOJA SIERRA ESTERNAL $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.500 $ 98.500 42291614 Tijeras quirúrgicas 20 Unidad 41-444-400-001-00 TIJERA MAYO 14 CM CORRIENTE TIJERA MAYO 14 CM CORRIENTE AWAN INOX $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 137.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.125
TOTAL OC	$ 163.625