1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-3704-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ÁGIL DESDE 1057501-1206-COT26 REPOSICIÓN INSUMOS HASTA MARZO - ABRIL 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7342 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 700625 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPMedical Razón Social COMERCIALIZADORA CAP10 SPA R.U.T. 77.077.052-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAPMedical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183028 Accesorios oftalmológicos para retinoscopia 295 Frasco 50-244-400-041-00 AZUL DE TRIPAN 0,06% X 1ML   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.687.500 $ 3.687.500

Total Neto	$ 3.687.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 700.625
TOTAL OC	$ 4.388.125